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Preparar una factura global
Abre Facturación → Factura global y selecciona el periodo correcto.
Revisado:
Antes de empezar
- Confirma el taller y la sucursal con los que estás trabajando; no uses un perfil ajeno para realizar esta tarea.
- Si no encuentras el apartado, revisa con el dueño los módulos habilitados y los permisos de tu perfil antes de continuar.
Paso a paso
Capturas del sistema con datos de ejemplo. Pulsa una imagen para ampliarla.
Abre Facturación → Factura global y selecciona el periodo correcto.
El apartado en el sistema local · datos de ejemplo Revisa las operaciones elegibles de público en general y los importes e impuestos del borrador.
Elige el periodo antes de revisar las ventas. Comprueba que ventas ya facturadas individualmente no se vuelvan a incluir.
Emite sólo cuando hayas revisado el borrador y autorizado el timbrado real.
Si algo no coincide
- Preparar un borrador no significa haber timbrado. No cambies datos fiscales ni clasificaciones para forzar una factura rechazada.
Qué comprobar al terminar
Antes de emitir, contrasta el borrador con las ventas del periodo. Después de timbrar, consulta el comprobante válido y evita volver a incluir esas ventas.
Esta guía explica el proceso; no confirma operaciones ni sustituye los permisos de tu cuenta.