Fix OSDevolver una venta sin duplicar pagos
Busca la venta en Ventas y garantías y abre su detalle.
Revisado:
Antes de empezar
- Confirma el taller y la sucursal con los que estás trabajando; no uses un perfil ajeno para realizar esta tarea.
- Si no encuentras el apartado, revisa con el dueño los módulos habilitados y los permisos de tu perfil antes de continuar.
Paso a paso
Capturas del sistema con datos de ejemplo. Pulsa una imagen para ampliarla.
Busca la venta por folio, cliente o serie en Ventas y garantías → Ventas y garantías y abre su detalle.
El apartado en el sistema local · datos de ejemplo Comprueba productos, cantidades, sucursal de origen, cobros y abonos antes de iniciar la devolución o anulación disponible.
Revisa el importe y método de devolución (efectivo, tarjeta o transferencia) y confirma una sola vez para que la contrapartida quede sellada a la venta y al corte.
Consulta el historial de la venta, la reintegración de existencias y los movimientos resultantes; si hubo un error, verifica qué quedó guardado antes de repetir.
Si algo no coincide
- En ventas con abonos de varias sucursales no sustituyas la devolución por egresos manuales que pierdan su relación con la venta ni dupliques el reembolso en caja.
Qué comprobar al terminar
Revisa el estado de la venta y las contrapartidas vinculadas después de devolver. Si hay una respuesta incierta, consulta el registro antes de repetir.
Esta guía explica el proceso; no confirma operaciones ni sustituye los permisos de tu cuenta.